İç Kontrol
İç Kontrol
Genel Bilgiler
Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı olarak 12 Ekim 1974 tarihinde "Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu" adı altında kurulmuş ve 4 Aralık 1974 tarihinde öğretime başlamıştır. 15 Şubat 1979 tarihinde "Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesine" dönüştürülmüştür. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile "Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu" ve 3389 sayılı kanuna eklenen bir madde ile Anadolu Üniversitesi "Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" haline getirilmiştir.
Son olarak 3 Temmuz 1992 tarihinde Dumlupınar Üniversitesi'ne bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline getirilen okul Eğitim-Öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Dumlupınar Üniversitesi adı altında ilk olarak 1993-1994 eğitim-öğretim yılında öğrenci alan fakülte, 1996-1997 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir. Fakültede İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme programlarını uygulayan 8 bölüm bulunmaktadır. Fakültede Ekim-2024 itibariyle toplam 5814 öğrenci öğrenime devam etmektedir. Fakültenin öğrenim süresi 4 yıldır. Bu süre içerisinde. Fakülteden mezun olan öğrencilerin, dünyada eşdeğer eğitim-öğretim veren üniversite öğrencileri ile entegre olmalarını sağlamak; araştırmacı, rekabetçi, çalışkan bir öğrenci realize etmek amacıyla eğitim ve öğretim sürdürülmektedir.
1-Kontrol Ortamı Standartları
-İç Kontrol Komisyonu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
-Etik Sözleşmesi
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
-Hassas Görevler
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
-Performans Değerlendirme Formu
KOS4-Yetki Devri
-Yetki Devir Formu
2-Risk Değerlendirme
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
-Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
-Kurum Risk Haritası
-Risk Puan Tablosu
-Risk Eylem Planı Tablosu
-Risk Profili Tablosu
-Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
-Risk Envanteri Tablosu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
-Hizmet Envanteri
-Hizmet Standartları
KFS3- Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
-Görev Tanımları
-Görev Devri Formu
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
-Erişim-Yetki Taahütnamesi
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
-2023 Yılı Faaliyet Raporu
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
-Personel Öneri Formu
-Şikayet Dilekçesi
-Tutanak
5- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
-İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim